問題已解決

老師好，公司是一家委托研發(fā)公司，平時做賬也有做研發(fā)費(fèi)用的科目，匯算清繳因?yàn)椴荒芟硎苎邪l(fā)加計(jì)扣除，但我平時又是按研發(fā)費(fèi)用做賬，請問匯算清繳時怎么填期間費(fèi)用表啊

84785003| 提問時間：2024 07/07 15:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，期間費(fèi)用按賬面上的數(shù)據(jù)來填，歸到管理費(fèi)用下，
2024 07/07 15:25
84785003
2024 07/07 15:29
老師感謝您的回復(fù)，我是每月都有研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)中的研究費(fèi)
84785003
2024 07/07 15:31
現(xiàn)在這個研究費(fèi)在年度匯算清繳表里的那個地方填才正
廖君老師
2024 07/07 15:34
朋友您好，A104000表里有19行就是申報研發(fā)費(fèi)用
84785003
2024 07/07 15:40
就是19行這里我填了研究費(fèi)用，稅務(wù)局說不對，因?yàn)槲覀兪俏醒邪l(fā)，我們公司是受托方，委托方已經(jīng)加計(jì)扣除了，我申報時也沒有享受加計(jì)扣除，所以這個19行的研發(fā)費(fèi)也不能填數(shù)，請問這個數(shù)要填在哪里
廖君老師
2024 07/07 15:42
哦哦，那只級把我們研發(fā)費(fèi)用按各下級科目歸集到管理費(fèi)用相應(yīng)的科目里，比如工資，辦公費(fèi)，這樣拆出來
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