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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)社保繳納和其他收入放在一起怎么做一張憑證
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您好
請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的其他收入是什么性質(zhì)的收入 有回單嗎
2024 07/07 16:35
84785005 
2024 07/07 16:39
有的我給你看看
84785005
2024 07/07 16:39
這兩個(gè)放在一起怎么做一張憑證啊
bamboo老師 
2024 07/07 16:41
這是不是繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
您看下電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
84785005
2024 07/07 16:41
到底是怎么做的
84785005
2024 07/07 16:42
能不能幫忙做一下然后在教我一下
bamboo老師
2024 07/07 16:43
借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 28.8
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 28.8
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 28.8
貸：銀行存款 3185.86+28.8=3214.66
單位跟個(gè)人各自的社保費(fèi)用 要根據(jù)社保費(fèi)申報(bào)表區(qū)分一下 然后把數(shù)據(jù)填上去就可以了
84785005
2024 07/07 16:50
我上面打勾的是社保不部分個(gè)人的
84785005
2024 07/07 16:51
能不能解釋一下呢管理費(fèi)用是啥
bamboo老師
2024 07/07 16:53
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)2204.22
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)?981.64
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 28.8
貸：銀行存款 3185.86+28.8=3214.66
84785005
2024 07/07 17:01
你確定是這樣做噠嗎
84785005
2024 07/07 17:02
職工薪酬可以寫(xiě)管理費(fèi)用嗎
bamboo老師
2024 07/07 17:02
請(qǐng)問(wèn)您繳納社保的人員是哪個(gè)部門(mén)的？
單位部分社保計(jì)提了嗎
84785005
2024 07/07 17:03
就直接做啊
84785005
2024 07/07 17:09
老師你確定這個(gè)是這樣做的嗎
84785005
2024 07/07 17:13
這個(gè)怎么做賬
bamboo老師
2024 07/07 17:42
社保費(fèi) 單位部份還要計(jì)提
借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)2204.22
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)2204.22
然后繳納
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)2204.22
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 981.64
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 28.8
貸：銀行存款 3185.86+28.8=3214.66
bamboo老師
2024 07/07 17:42
借 稅金及附加-印花稅3.42
貸 銀行存款3.42
84785005
2024 07/07 17:57
你確定是這樣做嗎
84785005
2024 07/07 17:58
怎么計(jì)提啊
84785005
2024 07/07 17:59
你上面第一個(gè)怎么繳納啊
84785005
2024 07/07 18:00
上面那三個(gè)圖片怎么做賬
bamboo老師
2024 07/07 18:42
是這樣做啊 還有其他做法？
是哪個(gè)部門(mén)員工繳納的社保？
其他收入您看申報(bào)表 是工體經(jīng)費(fèi)么
bamboo老師
2024 07/07 18:42
印花稅3.42我分錄已經(jīng)寫(xiě)過(guò)了啊
bamboo老師
2024 07/07 18:43
工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是跟社保寫(xiě)在一起的么
84785005
2024 07/07 19:50
你第一個(gè)不是下面寫(xiě)著然后繳納嗎怎么繳納
84785005
2024 07/07 19:52
這個(gè)怎么繳納
84785005
2024 07/07 19:52
你上面寫(xiě)著社保費(fèi)計(jì)提怎么計(jì)提
bamboo老師
2024 07/07 19:55
您畫(huà)圈前面一筆分錄就是計(jì)提
下面一筆分錄就是繳納
bamboo老師
2024 07/07 19:56
分開(kāi)寫(xiě)了分錄的啊
繳納就是您扣款回單對(duì)應(yīng)的兩張啊28.8跟3185.86
84785005
2024 07/07 19:56
我要做的是這三個(gè)的賬唉
84785005
2024 07/07 19:58
這三張?jiān)撛趺醋?/div>
bamboo老師
2024 07/07 20:02
您第一次上傳的圖片是我說(shuō)的那兩張吧？
后面社保那張 您區(qū)分單位跟個(gè)人部份了嗎？
3.42我分錄也寫(xiě)了啊
借 稅金及附加-印花稅3.42
貸 銀行存款3.42
bamboo老師
2024 07/07 20:04
3.42
28.8
3096.62
這三張
第一張分錄已經(jīng)寫(xiě)了三遍了
第二張跟第一次的社保費(fèi)寫(xiě)在一張憑證上
第三張您沒(méi)有畫(huà)一下個(gè)人跟單位部份
84785005
2024 07/07 20:05
后面的我看看那三張里面的社保那張是第一個(gè)第二個(gè)，第五個(gè)是個(gè)人部分的內(nèi)容那三張?jiān)趺醋?/div>
bamboo老師
2024 07/07 20:06
您最早是不是兩張圖片 一張28.8
一張3185.86
現(xiàn)在您最需要把3096.62這個(gè) 單位多少 個(gè)人多少畫(huà)出來(lái) 我再寫(xiě)分錄
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