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問(wèn)題已解決
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表二填寫(xiě)，當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)出口退稅并且款項(xiàng)也收到了，那么是不是要在28欄里面減掉已經(jīng)申報(bào)出口退稅這部分。
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你好，已經(jīng)完成退稅了，不需要再填寫(xiě)了
2024 07/12 19:21
84785031 
2024 07/12 19:24
老師好，但是我有兩筆已經(jīng)退稅了，但是期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額，就包含這兩筆了。
郭老師 
2024 07/12 19:27
那你是填寫(xiě)錯(cuò)了吧，你退稅勾選的時(shí)候怎么填寫(xiě)的表?。?/div>
84785031
2024 07/12 19:29
申報(bào)出口退稅的當(dāng)月，在報(bào)增值稅的時(shí)候，28欄是不是要減少當(dāng)月申報(bào)出口退稅的金額。
郭老師
2024 07/12 19:30
填寫(xiě)的不對(duì)，26~28，還有35欄都要填寫(xiě)。
84785031
2024 07/12 19:31
25欄是上期的數(shù)據(jù)，26欄是當(dāng)月認(rèn)證的數(shù)據(jù)，27欄=25+26
郭老師
2024 07/12 19:31
你好
26~28，還有35欄里面填寫(xiě)。
84785031
2024 07/12 19:32
35欄是當(dāng)月認(rèn)證的數(shù)據(jù)
84785031
2024 07/12 19:33
28欄重開(kāi)沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)
郭老師
2024 07/12 19:33
對(duì)的是的，這個(gè)35欄里面包含著退稅勾選和抵扣勾選的。
84785031
2024 07/12 19:36
郭老師，我從來(lái)沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)28欄，現(xiàn)在要怎么辦，28欄就是填寫(xiě)已經(jīng)申報(bào)出口退稅的金額是嗎
郭老師
2024 07/12 19:40
去更正、修改之前申報(bào)數(shù)據(jù)。
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老師：請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選的數(shù)據(jù)，必須要在增值稅申報(bào)表附表二的26、27欄填寫(xiě)嗎？
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外貿(mào)企業(yè)退稅勾選后，是要填寫(xiě)在增值稅附表二第26欄，27欄，28欄嗎，
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請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)（申報(bào)所屬期12月增值稅），需要將已經(jīng)做退稅勾選（勾選時(shí)間是12月）的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)在附表二上嗎？
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老師，辦理出口退稅是不是要收到外匯款才可以申請(qǐng)退稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，增值稅已經(jīng)申報(bào)
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