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茶葉廠是25一斤賣給我們，我們對(duì)外銷售是50元一斤（含包裝費(fèi)），一斤的包裝費(fèi)是2.5元 ，增值稅多少 一斤
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您好，這個(gè)的話 你們采購(gòu)的時(shí)候25，這個(gè)有增值稅嗎
2024 07/15 16:38
84785029 
2024 07/15 16:45
假設(shè)13%稅率專票可以嗎？
84785029
2024 07/15 16:46
不知茶廠多少稅率完整列式和結(jié)果發(fā)我吧
小鎖老師 
2024 07/15 16:48
是這樣的，你們是? 50的收入，包含包裝，然后成本是25，那么增值稅就是(50-25)*25%=6.25 這樣的
84785029
2024 07/15 17:04
我們是一般納稅人，是13%的稅率你怎么是用25%稅率呢？
小鎖老師
2024 07/15 17:06
我以為你是那種不得抵扣的，所以我直接算的稅負(fù)部分，如果你是一般納稅人，并且條件不變的話，你這個(gè)增值稅是(50-25)*13%=3.25? 這樣的，這樣就是一斤的增值稅，您看理解了嗎
84785029
2024 07/15 17:10
跟企業(yè)談的是可以給我們開進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票吧？稅率是13%可以吧？
小鎖老師
2024 07/15 17:11
嗯對(duì)，談的話你們是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅率是13個(gè)點(diǎn)
84785029
2024 07/15 17:11
你算的那種情形茶葉一般能開增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣吧，有不能抵扣的情形嗎？
小鎖老師
2024 07/15 17:11
有，比如是不開票啊，或者是其他情況，目的不同的情形
84785029
2024 07/15 17:22
老師，我也是剛?cè)胄校闊┠芙o我分不同情況幫我列一下算式，計(jì)算一下發(fā)給我嗎？謝謝
小鎖老師
2024 07/15 17:25
就是你可以抵扣的話就是(50-25)*13%=3.25? ?不得抵扣的話，除了剛才25%，還要看企業(yè)賬務(wù)處理，是否有一些轉(zhuǎn)出的金額，這個(gè)的
小鎖老師
2024 07/15 17:25
就是不得抵扣要分具體情況
84785029
2024 07/15 17:28
我公司是一般納稅人，你用25%稅率，那是企業(yè)算企業(yè)所得稅率呀
小鎖老師
2024 07/15 17:30
不全是，因?yàn)橐紤]到不可抵扣因素，所得稅稅率現(xiàn)在小微企業(yè)的話，也是5%，不是25%，那您現(xiàn)在理解這個(gè)一斤的算法了嗎？
84785029
2024 07/15 17:32
那你為啥不乘以5%而是×25%？
小鎖老師
2024 07/15 17:34
因?yàn)槲也恢滥銈兪切∥⑵髽I(yè)還是其他的，而且要考慮其他不可抵扣因素
小鎖老師
2024 07/15 17:34
所以后來(lái)您說明白是可以抵扣的，并且是一般納稅人
小鎖老師
2024 07/15 17:35
那樣的話正常用13就可以了，因?yàn)橛?jì)算會(huì)分很多情況
小鎖老師
2024 07/15 17:35
您看看現(xiàn)在理解了嗎這個(gè)
84785029
2024 07/15 17:36
一般納稅人，是小微企業(yè)
小鎖老師
2024 07/15 17:36
嗯嗯好的，那增值稅就是13個(gè)點(diǎn)的很明確，這樣理解了嗎？
84785029
2024 07/15 17:38
企業(yè)所得稅不用考慮嗎？老師幫我列一下完整的算式發(fā)過來(lái)唄，只列成本費(fèi)用的算式就行
小鎖老師
2024 07/15 17:39
好，你剛才問的是增值稅
小鎖老師
2024 07/15 17:39
增增值稅就是(50-25)*13%=3.25? ? 這樣的
小鎖老師
2024 07/15 17:39
附加稅就是3.25*(7%+3%+2%)=0.39? 這樣的哈
小鎖老師
2024 07/15 17:40
然后所得稅就是? (50-25-0.39)*5%=1.2305，這樣的
小鎖老師
2024 07/15 17:40
您看看這樣理解了嗎
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