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老師，我們收到了車保險費的發(fā)票，怎么做賬？備注欄寫著代收車船稅120，保費1000元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，保險費
借：管理費用-財產(chǎn)險
貸：銀行存款
借：稅金及附加
貸：應交稅費
2024 07/31 16:37
84785022 
2024 07/31 17:27
老師，員工這月的報銷的實際金額是1200元，包括汽油費是200元，當時保險費的發(fā)票保費加車船稅是1120，員工又開了一個200的汽油費發(fā)票，一共報銷了1200元，也就是車船稅的發(fā)票沒報銷，因為在備注欄，我沒注意這樣怎么做呢
劉艷紅老師 
2024 07/31 17:28
再補120給他就可以了
84785022
2024 07/31 17:29
本來200的汽油費不應該開200，多開了120，不能再轉(zhuǎn)給他了
劉艷紅老師
2024 07/31 17:35
那你就按實際收到的票來入賬就可以
劉艷紅老師
2024 07/31 17:35
你現(xiàn)在是不是收到1200的發(fā)票，實際是報1120，這個80不用付的，是吧
84785022
2024 07/31 17:37
收到發(fā)票保費1000+車船稅120，汽油費200，一共是1320，應付款是1200
劉艷紅老師
2024 07/31 17:40
那就發(fā)票多了120，計入其他應付款-法人就可以
84785022
2024 07/31 17:41
老師，我在汽油費發(fā)票上寫上實報80.可以嗎？不好記到法人身上
劉艷紅老師
2024 07/31 17:43
這樣處理也可的，沒有問題
84785022
2024 07/31 17:44
老師，我有點迷，應交稅費做到哪里？
劉艷紅老師
2024 07/31 17:51
應交稅費計到借方，你按發(fā)票上面來做
84785022
2024 07/31 17:56
老師，幫我寫個帶金額的分錄吧
劉艷紅老師
2024 07/31 18:04
借：管理費用
稅金及附加
應交稅費
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2024 07/31 18:04
這種如果你有進項，就按實扣的發(fā)票來寫
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