問(wèn)題已解決

23年做的費(fèi)用估計(jì) 現(xiàn)在取到發(fā)票 怎么調(diào)整分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/06 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。如果業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生。
2024 08/06 17:12
84785027
2024 08/06 17:15
業(yè)務(wù)發(fā)生了 現(xiàn)在才取得發(fā)票
84785027
2024 08/06 17:16
去年按估計(jì)做進(jìn)去了 當(dāng)時(shí)做的入管理費(fèi)用
郭老師
2024 08/06 17:18
借，其他應(yīng)付款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，其他應(yīng)付款。
84785027
2024 08/06 17:18
去年的管理費(fèi)用不沖嗎？
郭老師
2024 08/06 17:20
跨年了，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替就可以的。
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