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老師，我是一般納稅人申報(bào)增值稅有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票，我購選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在增值稅申報(bào)表上怎么填?

84784947| 提問時(shí)間：2024 08/07 09:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 一般納稅人申報(bào)增值稅有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票 勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額 在增值稅申報(bào)表上填附表二第一欄里面
2024 08/07 09:53
84784947
2024 08/07 09:56
是這里第一欄嗎？
84784947
2024 08/07 09:57
金額填含稅金額嗎？稅款和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的金額稅額一樣數(shù)字填嗎？
bamboo老師
2024 08/07 09:58
是的 填1? 2兩個(gè)欄次 就好了
84784947
2024 08/07 10:02
這樣子就可以了
bamboo老師
2024 08/07 10:03
您往下拉 最下面是不是還有35欄 如果有也要填寫
84784947
2024 08/07 10:26
35欄怎么填，填那個(gè)數(shù)
bamboo老師
2024 08/07 10:31
35欄填您勾選發(fā)票的份數(shù) 不含稅金額 稅額
84784947
2024 08/07 12:11
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 08/07 12:12
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784947
2024 08/07 12:22
老師我提交了怎么顯示不對呢？是哪里錯(cuò)了
84784947
2024 08/07 12:30
老師看一下我哪里填錯(cuò)了
84784947
2024 08/07 12:32
我只要填附表一和附表二嗎？怎么不對呢？
bamboo老師
2024 08/07 13:29
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