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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，新公司成立時(shí)間是2024年8月1日，8月份的員工工資是直接發(fā)放3月份工資還是計(jì)提4月份工資呢？謝謝
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8月份，為何涉及到3月與4月？
2024 08/14 11:58
84784977 
2024 08/14 11:59
哦哦，打錯(cuò)字了，8月份工資是直接發(fā)放8月份工資還是計(jì)提9月份？
文文老師 
2024 08/14 12:00
8月份工資是直接發(fā)放8月份工資
84784977
2024 08/14 12:41
謝謝老師。那我做會(huì)計(jì)分錄沒有計(jì)提8月份工資只有發(fā)放8月份工資，這樣是可以的嗎？
文文老師
2024 08/14 13:49
沒有計(jì)提8月份工資只有發(fā)放8月份工資，可以
84784977
2024 08/14 17:29
老師，我現(xiàn)在是支付工資的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金，計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，為什么結(jié)賬出來是借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用-工資。這個(gè)是不對(duì)的吧
文文老師
2024 08/14 17:47
這是正確的，是對(duì)的
84784977
2024 08/14 17:52
好的，謝謝老師。新開的公司這個(gè)月明明是沒有利潤的，怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)出利潤6800呢
文文老師
2024 08/15 09:51
有 借管理費(fèi)用-工資。會(huì)形成虧損
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