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老師,應付職工薪酬的余額在借方,這種情況怎么把帳調(diào)平了。

84784971| 提問時間:2024 08/27 09:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好說明發(fā)放的比計提的多,補提工資就可以
2024 08/27 09:58
84784971
2024 08/27 10:03
老師不是這樣的,是之前的錯帳,估計是沒計提發(fā)放時用了應付職工薪酬這個科目了,該怎么調(diào)呢。
暖暖老師
2024 08/27 10:05
那就把沒計提的補提上,用以前年度損益調(diào)整科目
84784971
2024 08/27 10:06
老師小企業(yè)會計淮則,分錄該怎么寫呢。
暖暖老師
2024 08/27 10:07
借利潤分配-未分配利潤貸應付職工薪酬
84784971
2024 08/27 10:09
老師小企業(yè)會計準則是不是不用利潤分配未分配利潤,用的是本年利潤。
暖暖老師
2024 08/27 10:09
這里不涉及本年利潤,不是跨年了嗎
84784971
2024 08/27 10:18
老師用的小企業(yè)會計準則,調(diào)帳是調(diào)到當年了呀。
暖暖老師
2024 08/27 10:18
不可以,只能調(diào)整到往年才對
84784971
2024 08/27 10:24
老師,應付職工薪酬余額在借方,假如是之前沒有計提發(fā)放時用了應付職工薪酬這個科目,調(diào)帳時增加費用可以嗎。借:銷售費用,貸應付職工薪酬。
暖暖老師
2024 08/27 10:26
如果調(diào)整在今年可以的
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