問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)初始余額錄入后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都對(duì)得上，但是對(duì)方發(fā)給我的科目余額表和我錄入后的科目余額金額不一樣這是什么原因？需要一樣嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/27 14:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)需要一致。你看下是哪個(gè)對(duì)不上。一個(gè)個(gè)核對(duì)
2024 08/27 14:32
84784974
2024 08/27 14:34
科目余額表的期初余額和期末余額不一樣
84784974
2024 08/27 14:36
是不是科目余額表的期初余額錄到財(cái)務(wù)初始余額的年初余額，科目余額表的期末余額錄到財(cái)務(wù)初始余額的期初余額？
宋生老師
2024 08/27 14:39
你好！正常只需要錄入期末金額
84784974
2024 08/27 14:40
我是從7月建的賬，只需要把科目余額表的期末余額錄到財(cái)務(wù)初始余額表的期初嗎？
宋生老師
2024 08/27 14:41
你好！是的，你7月建賬，就拿6月的科目余額表的金額來(lái)就行
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