問題已解決
老師你好,2020年計提借款利息費(fèi)用沒開發(fā)票,2020年匯算清繳調(diào)增,2024年1月收到發(fā)票,稅務(wù)怎么處理,公司用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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同學(xué),你好
借:利潤分配
貸:銀行存款
2024 08/30 11:03
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2024 08/30 11:14
老師
(1)2020年計提時:
借:財務(wù)費(fèi)用-利息100萬
貸:應(yīng)付利息100萬
2021年匯算清繳時,發(fā)票沒收到調(diào)增100萬。
(2)2024年1月收到發(fā)票100萬,付款100萬
借:應(yīng)付利息100萬
貸:銀行存款100萬
2025年匯算清繳我怎么處理
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/30 11:15
同學(xué),你好
25年匯算清繳時,調(diào)減100萬。
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2024 08/30 11:17
用不用改以前年度的稅務(wù)申報表
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/30 11:18
同學(xué),你好
不需要的
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