問(wèn)題已解決

老師?2022年第四季度沒(méi)做印花稅計(jì)提，當(dāng)時(shí)給做到2023年稅金及附加里面了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局提示所得稅中報(bào)表的稅金及附加與入庫(kù)金額不一致，讓我們?nèi)バ薷膱?bào)表，這個(gè)修改報(bào)表的話是只需要把匯算清繳的所得稅報(bào)表都改了么，還要不要改跟2023年跟利潤(rùn)表有關(guān)的報(bào)表

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/31 17:01
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職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
得先查賬，確認(rèn)2022年四季度印花稅是否已計(jì)入2023年稅金及附加。如確實(shí)如此，只需調(diào)整所得稅匯算清繳報(bào)表，確保稅金及附加與入庫(kù)金額一致。利潤(rùn)表相關(guān)報(bào)表一般無(wú)需改動(dòng)，除非有其他變動(dòng)影響利潤(rùn)計(jì)算。
2024 08/31 17:03
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