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實務中，兩個公司共用辦公區(qū)，物業(yè)與a公司簽訂租賃合同，房租由a公司支付，b公司需要承擔相應的房租費用，由a公司開具原始憑證分割單給b公司，b公司支付給a公司相應的款項，這個憑證怎么做？我從網(wǎng)上下載了分割單模板分兩聯(lián)，是由各個公司分別保存做賬的嗎？
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你好，租賃費開分割單吧
2024 09/25 11:01
84785038 
2024 09/25 11:04
對，是需要由a向b開具分割單
84785038
2024 09/25 11:05
憑證怎么做呢？
郭老師 
2024 09/25 11:05
這種沒法抵扣所得稅的，因為稅法上不認可。
郭老師
2024 09/25 11:06
公司屬于代收代付的嗎？需要出代收代付的證明。A公司借其他應收款貸銀行存款，收到的時候做相反的。
然后B公司借管理費用等貸銀行存款。
84785038
2024 09/25 11:06
那這種情況怎么處理？
郭老師
2024 09/25 11:07
你好，我上面給你寫了賬務處理，正常的應該開發(fā)票。
84785038
2024 09/25 11:07
Ab公司簽分攤房租的協(xié)議也不可以嗎？
84785038
2024 09/25 11:08
兩個公司同一個法人
84785038
2024 09/25 11:13
A公司不屬于代收付公司
郭老師
2024 09/25 11:22
對的是的，不可以的，不可以抵扣所得稅，因為稅法上不認可你水電費的可以分攤，但是租賃費的不可能分攤。
84785038
2024 09/25 11:27
我不太明白你說的什么意思
郭老師
2024 09/25 11:28
你好，就是你用分割單來做賬，抵扣不了所得稅。
郭老師
2024 09/25 11:28
相當于是白條匯算清繳需要納稅調增，這個還沒有理解嗎？
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