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現(xiàn)在是九月份，我是銷售方，購買方要求將3月份開的兩萬塊錢的專票沖紅，還需要做進項稅額轉出嗎？
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您好，你是銷售方，你紅沖后沖減銷項稅額。
2024 09/26 15:29
84784963 
2024 09/26 15:30
具體需要怎么做
84784963
2024 09/26 15:31
10月份報稅時，具體需要怎么做
小愛老師 
2024 09/26 15:31
您好，你紅沖了重新再開嗎？重新開的和紅沖的金額一樣不？
84784963
2024 09/26 15:32
不重新開了，沒有一樣的金額
小愛老師
2024 09/26 15:35
您好，那你要符合紅沖的條件，比如開票有誤、發(fā)生退貨等
84784963
2024 09/26 15:36
發(fā)生退貨了
84784963
2024 09/26 15:36
我就想知道我直接紅沖就行嗎？
84784963
2024 09/26 15:36
不用做其他的了嗎？
小愛老師
2024 09/26 15:38
您好，紅沖后：
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務收入（紅字）
貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額抵減）（紅字）
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
84784963
2024 09/26 16:23
我的意思是，紅沖之后，跟我后期報稅沒啥影響吧，我后期報稅還是正常報稅就行嗎？
84784963
2024 09/26 16:23
不用做類似于進項稅額轉出這種吧
小愛老師
2024 09/26 17:16
您好，正常報稅，你銷售方不用進項轉出
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