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老師 出口退稅計算出來的應納增值稅額是負數(shù)是不是可以當做留底稅額

84785003| 提问时间:2024 10/13 15:52
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,是的,可以做留底稅額
2024 10/13 15:52
84785003
2024 10/13 15:55
留底稅額和出口退稅款取哪兩個數(shù)為期末退稅款
波德老師
2024 10/13 16:04
誰小取誰為退稅款
84785003
2024 10/13 16:08
比如留抵稅額8萬 出口退稅18萬 期末退稅款8萬 剩余的10萬呢
波德老師
2024 10/13 16:15
應納稅額與免抵退稅額進行比較,擇其小者確認出口退稅,即退稅額=兩者絕對值較小值。前者大于后者,作為留底
84785003
2024 10/13 16:17
意思是這10萬可以留到下個月可以抵扣銷項稅額對嗎
波德老師
2024 10/13 17:01
假設應納稅額-36萬, 免抵退稅額18萬, 當期應退稅額為18萬 留底稅額36-18=18
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