問題已解決

老師,金蝶里做賬的時(shí)候,把同一種商品分成了兩筆來登賬,開發(fā)票的時(shí)候就把這兩筆合起來開的,現(xiàn)在由于系統(tǒng)四舍五入的原因,金蝶的稅額要比發(fā)票上的稅額少一分錢,價(jià)款多一分錢,總額還是一樣的,這個(gè)月的增值稅已經(jīng)報(bào)了,請(qǐng)問我能撤銷申報(bào),然后把發(fā)票作廢重開嗎

84784995| 提問時(shí)間:2024 10/14 16:51
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,稅款沒有劃,可以撤銷申報(bào)。如果稅款劃了,最好問一下稅務(wù),在征期內(nèi)可否直接撤銷申報(bào)。
2024 10/14 16:54
84784995
2024 10/14 16:57
如果是專票的話,是不是還得對(duì)方公司同意才行啊
姜再斌 老師
2024 10/14 16:58
是的,如果是專票的話,得看對(duì)方是不是抵扣了,協(xié)商好后再確認(rèn),申請(qǐng)紅沖。
84784995
2024 10/14 17:14
老師,財(cái)務(wù)總監(jiān)讓我直接在總賬里調(diào),意思是我自己手動(dòng)錄入新的憑證,把這個(gè)金額調(diào)整了就行嗎
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