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計提的所得稅和實際繳納的所得稅差一點的話，怎樣做分錄調(diào)整
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你好這個你是少計提了還是多計提的？如果多計提了就沖減，如果少計提了就補充。
2024 10/15 08:22
84785005 
2024 10/15 08:26
那怎樣做分錄不會影響下個季度的報表
宋生老師 
2024 10/15 08:26
你好，一般來說整體沒有問題就行。
你如果呃擔(dān)心這個，你就只能反結(jié)賬過去。到以前的期間去修改。
84785005
2024 10/15 08:30
可是已經(jīng)申報了財務(wù)報表，申報以后才能繳納所得稅，然后小數(shù)點的原因，計提的就差了一點，這種情況反結(jié)賬還得更正財務(wù)報表啊
宋生老師
2024 10/15 08:30
你好，這個你可以補充計提也沒事的。
84785005
2024 10/15 08:31
在下個季度補充嗎
宋生老師
2024 10/15 08:31
你好，是的，就是這樣子做。
84785005
2024 10/15 08:32
這個不會影響下季度的利潤表吧
宋生老師
2024 10/15 08:32
你好，這個是這樣理解，它會讓企業(yè)整體截止到本月底是對的。
宋生老師
2024 10/15 08:32
因為他只是修改之前錯誤了的。
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