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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我這邊用分公司匯總申報(bào),總公司是一般納稅人每月都報(bào)財(cái)報(bào),每月都是按總公司自身財(cái)報(bào)申報(bào)數(shù)據(jù),到季報(bào)時(shí)候在匯總,季報(bào)用分公司匯總數(shù)據(jù),我填入用分公司匯總數(shù)據(jù)在利潤表中,他提示我本身收入和上期匯總收入不等于這次我填寫數(shù)據(jù),說不符合邏輯,不一樣正常呀,因?yàn)檫@次我報(bào)表是總分公司合計(jì)數(shù),上個(gè)月只是總公司數(shù)據(jù),所以他這樣提示了,我不曉得我按照匯總書申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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您按照總分公司匯總申報(bào)是可以的,但需要保證數(shù)據(jù)的一致性和邏輯性。確保本期與上期的數(shù)據(jù)銜接正確,比如本期合并后的收入應(yīng)包括上期總公司的收入加上本期分公司的新增收入。如系統(tǒng)提示不符,需仔細(xì)核對并調(diào)整數(shù)據(jù),避免申報(bào)錯(cuò)誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。如有疑問,建議具體查看系統(tǒng)填報(bào)說明或聯(lián)系客服確認(rèn)。
2024 10/16 17:07
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2024 10/16 17:10
好的,因?yàn)槭羌径炔庞梅止竞喜?shù)據(jù),所以這次申報(bào)收入本期就是總分公司7-9月的。然后年度收入也是總分公司年度收入。數(shù)據(jù)沒得問題。
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/16 17:14
明白了,您按季度合并分公司數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),那么本期收入確實(shí)應(yīng)該是7-9月總分公司的合計(jì)數(shù),年度收入則是全年的總分公司的合計(jì)數(shù)。只要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,邏輯上是沒有問題的。請?jiān)俅未_認(rèn)各期數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確錄入,確保系統(tǒng)提示的問題已解決。如有系統(tǒng)限制或其他技術(shù)問題,可能需要聯(lián)系技術(shù)支持。
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2024 10/16 17:25
好的,老師,謝謝老師
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/16 17:27
不客氣,如果有其他問題隨時(shí)問。祝您工作順利!
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