问题已解决

第一季度計提了企業(yè)所得稅2044.42元,預繳了企業(yè)所得稅5029.39元,第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元,預繳了了2324.61元,第二季度如何計提企業(yè)所得稅

84784953| 提问时间:2024 10/21 18:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小智老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
第二季度需要根據實際應交的企業(yè)所得稅1008.87元進行計提,已經預繳了2324.61元,所以會產生多繳情況,后期可以申請退稅或抵減以后稅款。
2024 10/21 18:31
84784953
2024 10/21 18:41
我的申報表是這樣的,我第二季度計提的話我對不上了,也不知道怎么計提
FAILED
FAILED
小智老師
2024 10/21 18:43
請您提供具體的申報表項目,這樣能更準確地幫您調整第二季度的計提金額。不過通常,按照實際應交稅額1008.87元來計提即可。預繳多出的部分可以在后期處理時申請退稅或抵減。不清楚具體項目的話,可能需要具體看看報表才能給出確切建議。
84784953
2024 10/21 18:49
為什么我按照1008.87計提之后應交所得稅余額為-4480.41元,但是申報表是余額為-6525.13元啊,這個是全年累計的,報表上應交所得稅費1008.7不是也是全年累計數嗎?
小智老師
2024 10/21 18:52
看起來您的累計應交所得稅與實際計提有差異。請檢查是否有其他未記錄的賬目調整或分期繳納的情況。如果還是不清楚,可能需要詳細查看整個賬簿和報表的具體項目。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:49

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~