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如果我們自己購進(jìn)材料13個點，本來想抵一般計稅的進(jìn)項稅，但是我們開出去材料票不也是13個點嗎？這樣也抵了進(jìn)項稅啊，是這么理解嗎
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你好！如果你只是同筆材料買進(jìn)賣出，假設(shè)買進(jìn)100元，稅額13 賣出110元，稅額110*0.13
2024 11/15 06:30
MI 娟娟老師 
2024 11/15 06:32
這樣，賣出稅額110*0.13=14.3元，
應(yīng)交增值稅=14.3-13=1.3元
84785005 
2024 11/15 06:39
可是我想抵一般計稅的進(jìn)項稅呀，怎么整？正常這個材料屬于簡易計稅項目上需要的材料，因為簡易計稅這個項目抵不了，所以我單獨購進(jìn)用來的一般計稅的進(jìn)項稅，怎么操作
MI 娟娟老師
2024 11/15 06:50
單獨購進(jìn)來的一般計稅，還是一樣的操作，你進(jìn)項稅額歸進(jìn)項稅額，銷項稅額歸銷項稅額，用銷項稅額減去進(jìn)項稅額得出要交的稅
簡易不能抵扣就不要算進(jìn)去
MI 娟娟老師
2024 11/15 06:52
抵扣勾選一般計稅可以抵扣的部分
84785005
2024 11/15 07:09
那我購進(jìn)的材料就是不做銷售唄，我勾選怎么計入成本？
MI 娟娟老師
2024 11/15 07:14
勾選操作是抵扣銷項，計算增值稅的
84785005
2024 11/15 07:36
那就是還是要做銷售唄，不能直接用于項目
MI 娟娟老師
2024 11/15 07:37
按實際業(yè)務(wù)來，是銷售就要做銷售，購進(jìn)就做購進(jìn)
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