问题已解决

老師,我初期建賬時 一個廠家,預(yù)付款掛190 而應(yīng)付賬款少掛190元。我們銀行又把這190支付了,造成應(yīng)付賬款借方有余額190,現(xiàn)在余額應(yīng)該是零,我怎么辦,而應(yīng)付款借方190

84784997| 提问时间:2024 11/21 17:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2024 11/21 17:11
84784997
2024 11/21 17:20
我11月支付完,做賬,借:應(yīng)付款,貸方:預(yù)付款 銀行(zhòng)n現(xiàn)在支付完貨款為零。才發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款借方有190,現(xiàn)在怎么辦
84784997
2024 11/21 17:20
預(yù)付款沖零了,應(yīng)付款借方有190
家權(quán)老師
2024 11/21 17:21
你檢查一下,到底什么情況?沒有收到發(fā)票?
84784997
2024 11/21 17:22
我們做內(nèi)部賬,個體戶沒有發(fā)票
家權(quán)老師
2024 11/21 17:23
沒有發(fā)票直接計入成本費用,不然永遠也沒法沖平
84784997
2024 11/21 17:25
老師你看看,我怎么處理,才能平\'賬
FAILED
FAILED
84784997
2024 11/21 17:26
科目用什么,借方和貸方怎么做
84784997
2024 11/21 17:29
老師在嗎
家權(quán)老師
2024 11/21 17:30
直接轉(zhuǎn)入成本費用科目就是了哈
84784997
2024 11/21 17:36
就是不知道\'怎么用科目,麻煩老師能具體說一下嗎,我是才干財務(wù)
家權(quán)老師
2024 11/21 17:39
關(guān)鍵是當(dāng)時支付的是啥款,目的是干嘛用途?
84784997
2024 11/21 17:39
供應(yīng)商貨款
家權(quán)老師
2024 11/21 17:42
關(guān)鍵是那個貨什么用途?說關(guān)鍵點,做賬是看用途做科目
84784997
2024 11/21 17:44
我們是做汽車配件
84784997
2024 11/21 17:45
外貿(mào)汽車配件批發(fā)
家權(quán)老師
2024 11/21 17:46
用途是干嘛意思是說,對外銷售的商品還是直接領(lǐng)用了?
84784997
2024 11/21 17:47
銷售汽車配件
家權(quán)老師
2024 11/21 17:49
直接計入庫存商品就是了哈,
家權(quán)老師
2024 11/21 17:49
領(lǐng)用了就得看是那個部門使用的那個東東?
84784997
2024 11/21 17:51
是\'借增加庫存,貸沖應(yīng)付款,是嗎
84784997
2024 11/21 17:52
\'這樣應(yīng)付款借方就為零,是嗎
家權(quán)老師
2024 11/21 17:54
是的,就那樣子調(diào)整為0
84784997
2024 11/21 17:55
沒有用部門,我就一個門店
84784997
2024 11/21 17:56
在嗎老師,我們就是外貿(mào)批發(fā)汽車配件,個體門店,庫房發(fā)貨
家權(quán)老師
2024 11/21 17:57
那么直接就那樣做平就是了哈
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