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生產(chǎn)出口企業(yè)，銷項(xiàng)稅50萬，進(jìn)項(xiàng)稅47萬，當(dāng)月有100萬出口，退稅率13%，請問稅額怎么算？

84784998| 提問時(shí)間：2024 11/23 16:14
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
生產(chǎn)出口企業(yè)實(shí)行的是免抵退 100*0.13=13 50-47=3 產(chǎn)生銷項(xiàng)稅3萬
2024 11/23 16:18
MI 娟娟老師
2024 11/23 16:34
內(nèi)銷應(yīng)納稅額大于0，不退稅了
84784998
2024 11/23 21:19
老師，那抵的是哪部分稅?。?/div>
MI 娟娟老師
2024 11/23 21:28
你這里抵稅進(jìn)項(xiàng)抵減了47萬
84784998
2024 11/23 21:36
那13萬是屬于可以退稅的，如果有留抵，就去跟留抵比較對嗎？
MI 娟娟老師
2024 11/23 21:39
同學(xué)，是這么理解，沒錯
84784998
2024 11/23 22:23
平時(shí)沒有留抵，可以等有留抵（收匯只有70%時(shí)候），再申請退稅嗎？
MI 娟娟老師
2024 11/23 22:25
沒有留抵，就不能申請退稅了
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