问题已解决
2017年,多做一張銷(xiāo)售發(fā)票,實(shí)際是入重了。。公司要注銷(xiāo),應(yīng)收賬款余額沒(méi)對(duì)上,沖銷(xiāo)那張票是 借應(yīng)收賬款-10萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn)嗎?可以這樣做嗎?庫(kù)存商品不動(dòng)。。。。。。商貿(mào)公司
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你好,你當(dāng)時(shí)的銷(xiāo)售發(fā)票是怎么入賬的?17年的時(shí)候怎么入賬的?
2024 12/04 16:11
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2024 12/04 16:14
借應(yīng)收賬款10.3萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.9萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi),銷(xiāo)項(xiàng)1.52萬(wàn)
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2024 12/04 16:14
大概金額。。專(zhuān)票,一般納稅人
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/04 16:17
你好, 那你申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有把重復(fù)的這個(gè)做申報(bào)?
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2024 12/04 16:28
報(bào)了,為什么稅務(wù)沒(méi)有提醒
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/04 16:30
你好,因?yàn)槎悇?wù)當(dāng)作不開(kāi)票收入的,你如果有申報(bào)了的話,這個(gè)難搞。
你要去找管理員說(shuō)明一下這個(gè)情況,而且時(shí)間已經(jīng)這么久了,按照規(guī)定是不能夠退的。
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2024 12/04 16:41
我查了一下。申報(bào)的沒(méi)錯(cuò),只是賬做重了一張
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2024 12/04 16:42
這情況怎么調(diào)?要注銷(xiāo)了,還糾正過(guò)來(lái)嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/04 16:44
你好,如果只是賬做錯(cuò)了,就更改一下帳就好了。
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2024 12/04 16:46
是調(diào)到以前年度損益調(diào)整嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/04 16:46
你好是的就是這樣子做
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