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我們是建筑勞務(wù)公司 成本就是工人的工資，我們有很多項目，結(jié)轉(zhuǎn)成本是有對應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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是的，對的，是這么做的。
2024 12/05 09:37
84785041 
2024 12/05 09:39
比如11月份沒有收到1項目打來的勞務(wù)費，但是發(fā)給了1項目的工人工資，就不能結(jié)轉(zhuǎn)1項目的成本嗎
郭老師 
2024 12/05 09:40
你好，沒有做一項目的收入的對的。
84785041
2024 12/05 09:41
那如果10月份收到了1項目的勞務(wù)費呢，10月也發(fā)了1項目的工人工資，10月份我結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那11月份發(fā)的工人工資能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2024 12/05 09:43
你好，可以的，可以的
84785041
2024 12/05 09:45
為什么可以呢，不是沒有對應(yīng)的收入嗎
84785041
2024 12/05 09:46
10月份打來的勞務(wù)費如果小于10月份?11月份工資發(fā)放額呢，11月份也能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2024 12/05 09:48
你好，你不是在10月份計提，然后11月份發(fā)放，然后10月份的這一個就結(jié)轉(zhuǎn)成本。在10月份收到了勞務(wù)費呀，你確認(rèn)了收入不是嗎？
郭老師
2024 12/05 09:48
有收入的時候才能做主營業(yè)務(wù)成本，而且一一對應(yīng)，每個對應(yīng)的項目都是一致的。
84785041
2024 12/05 09:55
我不明白您說的什么意思，什么計提啊
郭老師
2024 12/05 09:57
10月份借主營業(yè)務(wù)成本工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
11月份借、應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行存款。
84785041
2024 12/05 09:58
我知道是一一對應(yīng)的啊，但是如果10月份收到了勞務(wù)費，并且發(fā)放了對應(yīng)項目的工人工資，肯定要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎，但是這月收到的勞務(wù)費大于工資，勞務(wù)費有剩余，14月份這個項目沒有收到勞務(wù)費，可是11月又發(fā)放了工資，10月份剩下的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)費是小于11月支付的工資的，那11月還能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785041
2024 12/05 09:59
我們公司沒有辦法月末計提工資，因為工人流動性很大，并且不是固定員工
郭老師
2024 12/05 10:03
11月份有收入嗎
沒有的話不可以
84785041
2024 12/05 10:12
11月沒有這個項目的收入
84785041
2024 12/05 10:13
但是您上面說可以，現(xiàn)在又說不行
郭老師
2024 12/05 10:13
那你是十月份少做了成本嗎
十月份少做了可以再11月份補
沒有少做做不了
不能結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2024 12/05 10:16
我沒有少做啊，只是打過來的勞務(wù)費發(fā)了工資后會有結(jié)余，然后11月份沒打勞務(wù)費，可是發(fā)了這個項目的工人工資
郭老師
2024 12/05 10:22
那就做工程施工
后確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。你即使發(fā)放了，你沒有做收入，沒有對應(yīng)的收入，他也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
2024 12/05 10:22
也就是做成本和發(fā)放沒有關(guān)系，你有可能沒有發(fā)放的，也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，也有可能你已經(jīng)發(fā)放了這一部分，也做不了成本。
84785041
2024 12/05 10:33
所以必須發(fā)工資的當(dāng)月有對應(yīng)項目的勞務(wù)費收入才能當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個月沒有收到勞務(wù)費即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，即使上個月這個項目勞務(wù)費沒有發(fā)完也不行
郭老師
2024 12/05 10:35
這個月沒有收到勞務(wù)費即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個不對
沒有勞務(wù)發(fā)票
你做了收入就做成本
沒有發(fā)票暫估就可以了
郭老師
2024 12/05 10:35
說白了它和發(fā)票還有你支付的沒有關(guān)系。
84785041
2024 12/05 10:41
那和什么有關(guān)系，我應(yīng)該怎么做呢，我到現(xiàn)在還是迷糊的，我沒搞明白
郭老師
2024 12/05 10:42
和你做的收入有關(guān)系
你只要這個項目做了收入對應(yīng)的成本就得做。
你不管有沒有發(fā)票，支付了沒有。沒有發(fā)票，沒有支付暫估
就是你利潤表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本，這兩個是需要匹配的。而且，這個營業(yè)收入大于營業(yè)成本。
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