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資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)，年初余額貸方是：-42209.54元，問：1.建期初的時(shí)候，將這筆數(shù)額，放入哪個(gè)科目？2.放入科目的借方，正數(shù)還是負(fù)數(shù)？貸方，正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
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同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)，年初余額貸方是：-42209.54，有沒有明細(xì)？？？
2024 12/05 18:49
84785016 
2024 12/05 18:56
是負(fù)數(shù)22909.76，
請(qǐng)看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，框內(nèi)-22909.76元，建期初放入哪個(gè)科目？
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小菲老師 
2024 12/05 19:02
同學(xué)，你好
年初余額，不對(duì)，新建賬套是需要年末余額才對(duì)，你看看明細(xì)表的期末余額
84785016
2024 12/05 19:11
第2張圖片是我們新建賬套，就是問科目余額表里面應(yīng)付稅費(fèi)，年初余額是負(fù)數(shù)，我們?cè)诮ㄙ~套的時(shí)候應(yīng)該放在哪個(gè)科目
小菲老師
2024 12/05 19:15
同學(xué)，你好
如果你之前賬套沒有明細(xì)，只有一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，原因可能是多交稅、少計(jì)提稅金或增值稅有留抵稅額。建議是放在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? ?借方正數(shù)
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