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代扣代繳一家境外企業(yè)的licence費(fèi)用,合同金額20000,稅費(fèi)我方承擔(dān),代扣代繳的企業(yè)所得稅和增值稅分別是多少?增值稅稅率6%,企業(yè)所得稅稅率10%

84785007| 提问时间:2024 12/13 13:17
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
增值稅,2萬/1.06×6% 企業(yè)所得稅,2萬/1.06×10%。
2024 12/13 13:18
84785007
2024 12/13 13:32
默認(rèn)是人民幣嗎?如果是美元,計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是啥
郭老師
2024 12/13 13:33
你好,2萬乘以匯率當(dāng)天的,或者當(dāng)月第一個(gè)工作日。
84785007
2024 12/13 13:34
好的,謝謝
郭老師
2024 12/13 13:34
不用客氣,工作愉快。
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