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問(wèn)題已解決
你好老師，有實(shí)際業(yè)務(wù)，成本沒(méi)有到，先暫估的，但是提前開(kāi)了專(zhuān)票，這是屬于虛開(kāi)嗎？
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那個(gè)不會(huì)認(rèn)定是虛開(kāi)，只要后期有貨
2024 12/25 17:52
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人實(shí)際業(yè)務(wù)還沒(méi)發(fā)生，但提前開(kāi)票，這樣能行嗎？屬于虛開(kāi)發(fā)票？
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請(qǐng)問(wèn)2021年的成本票還沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，可以暫估的嗎？
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老師，我2021年末賬面上赤字2000多。
其中，有一筆收入是提前開(kāi)具發(fā)票的收入，63萬(wàn)，這個(gè)63萬(wàn)實(shí)際是提前到開(kāi)票的收入（擔(dān)心2021年又有疫情要封城，所以提前開(kāi)票，但對(duì)應(yīng)的成本票沒(méi)到），而且因?yàn)樘崆伴_(kāi)具，客戶(hù)拒收，要求按2021年2月份開(kāi)票，所以在2021年又紅沖再重開(kāi)。為了這個(gè)63萬(wàn)，當(dāng)時(shí)暫估了48萬(wàn)的成本，
所以最后利潤(rùn)是+63萬(wàn)－48萬(wàn)=上述的賬面赤字2000多，但如果沒(méi)有這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，我實(shí)際赤字15萬(wàn)2000多，等于是暫估成本做少了，導(dǎo)致把其他業(yè)務(wù)的赤字給沖掉了，這樣的話(huà)，導(dǎo)致所得稅匯算清繳時(shí)，調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后，要交所得稅，可否在匯算清繳時(shí)調(diào)增暫估成本48萬(wàn)至63萬(wàn)，，等于是調(diào)整前期錯(cuò)賬，然后調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，就不用交所得稅了，
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老師您好！ 收入當(dāng)月無(wú)成本票，我暫估了，成本票什么時(shí)間入賬有要求嗎？可以跨季度或半年以上實(shí)際收到發(fā)票，再?zèng)_暫估，嗎？
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銷(xiāo)售勞務(wù)先開(kāi)票以后再發(fā)生勞務(wù)，先暫估成本，后根據(jù)實(shí)際發(fā)生再調(diào)整？賬務(wù)處理怎么做呢？
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