問(wèn)題已解決

我公司去年是小規(guī)模納稅人，今年是一般納稅人，今年發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了，今年紅沖了發(fā)票，開(kāi)具的發(fā)票稅率是13%，申報(bào)稅的時(shí)候怎么辦

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/25 21:20
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郭老師
金牌答疑老師
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13%里面填寫(xiě) 負(fù)數(shù)的發(fā)票，上面的稅額/13%，填寫(xiě)到你的13%銷售貨物銷售額負(fù)數(shù)里面
2024 12/25 21:22
84784974
2024 12/25 21:23
沒(méi)懂是什么意思
郭老師
2024 12/25 21:25
因?yàn)闆](méi)有1%的稅率填寫(xiě)不了 需要在13%里面填寫(xiě)，讓他稅額是一樣的銷售額不一致。
84784974
2024 12/25 21:29
給我舉個(gè)例子吧
郭老師
2024 12/25 21:43
負(fù)數(shù)發(fā)票 金額-100 稅額-1 13%銷售貨物-1/13%?其他的正數(shù)銷售額填寫(xiě)
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