問(wèn)題已解決

你好老師，賬上有進(jìn)項(xiàng)稅額余額，我在電子稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)做勾選，年底怎么入賬

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/29 09:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的部分，計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 12/29 09:35
84785018
2024 12/29 10:22
年底待認(rèn)證可以有余額唄，如果明明年做了認(rèn)證，可以抵扣了，有如何入賬
東老師
2024 12/29 10:26
那就是借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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