問(wèn)題已解決

23年收到的專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)多了，要紅沖，應(yīng)該怎么處理？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/30 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
購(gòu)買(mǎi)方 填開(kāi)并上傳紅字信息表，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄為借原材料等（紅字）、貸應(yīng)付賬款等（紅字）、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字）。 收到紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票后，紅字發(fā)票用于記賬，正確發(fā)票正常入賬。 銷(xiāo)售方 憑購(gòu)買(mǎi)方的紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票，部分沖銷(xiāo)按信息表金額操作
2024 12/30 15:46
84785000
2024 12/30 15:48
報(bào)稅的時(shí)候需要做什么處理嗎
樸老師
2024 12/30 15:51
同學(xué)你好 按紅沖后的申報(bào)
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