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郭老師接！請教下： 公司應收款做賬： 借：應收賬款-A公司1130 貸：主營業(yè)務收入1000 應交稅費-銷項130 公司個人應付款做賬： 借：銀行存款800 貸：其他應付款-張三 800 現(xiàn)在年底了，需要清賬，把應收和應付全部掛在老板個人往來，代表老板代收代付，如何做賬？應收應對對沖？ 是這樣做嗎？ 借：其他應付款-張三 800 貸：其他應付款-老板 800 借：應收賬款-老板 1130 貸：應收賬款-A公司 1130 對沖： 借：其他應付款-老板 800 貸：應收賬款-老板 800 最后，賬上顯示的是 借：應收賬款-老板（1130-800=330元）是嗎？