問(wèn)題已解決

我們是代加工企業(yè)嘛，12月比如整個(gè)月加工費(fèi)是100萬(wàn)元，但是我開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了80萬(wàn)元，我申報(bào)增值稅是按開(kāi)票來(lái)申報(bào)的，按80萬(wàn)不含稅金額為計(jì)稅依據(jù)，那我做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候收入按100萬(wàn)確認(rèn)還是按80萬(wàn)確認(rèn)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 11:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是按照100確認(rèn)的，這個(gè)
01/11 11:55
84785000
01/11 11:57
那我這部分申報(bào)增值稅的時(shí)候，沒(méi)開(kāi)票的這部分填在哪一列啊 我們是小規(guī)模納稅人
小鎖老師
01/11 11:57
您好，寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額，這個(gè)位置
84785000
01/11 12:00
那這部分下個(gè)月開(kāi)票了再?zèng)_嗎
小鎖老師
01/11 14:09
對(duì)，然后下個(gè)月再紅沖就行。
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