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不是本單位的員工的火車票，住宿費(fèi)，餐費(fèi)能報(bào)銷嗎?我們單位讓外單位人和我們公司的人一起出差考察項(xiàng)目或者幫忙跟臺(tái)
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那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
01/22 10:18
賬1 
01/22 10:21
老師不能計(jì)入差旅費(fèi)嗎，或者住宿費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)嗎
家權(quán)老師 
01/22 10:22
是本公司的員工才能計(jì)入差旅費(fèi)
賬1
01/22 10:34
計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)是合規(guī)的嗎
家權(quán)老師
01/22 10:37
自己的員工才做那個(gè)科目
賬1
01/22 11:53
但是不算招待客戶，屬于無(wú)償?shù)膸兔?/div>
家權(quán)老師
01/22 11:54
不管是否客戶，不是自己公司的人都計(jì)入招待費(fèi)
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老師，業(yè)務(wù)部人員帶領(lǐng)甲方出差考察材料，回來(lái)報(bào)銷路費(fèi)，餐費(fèi)，住宿費(fèi)，我怎么入賬？是入考察費(fèi)還是差旅費(fèi)？考察費(fèi)有什么要求嗎？
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請(qǐng)問在面授課期間員工來(lái)報(bào)銷的領(lǐng)導(dǎo)和外聘老師，及合作單位負(fù)責(zé)一起吃的餐費(fèi)，是記招待費(fèi)嗎，還可以記別的嗎
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老師，我們單位的員工出差，拿了航空公司開的專票來(lái)報(bào)銷，發(fā)票抬頭是我們單位，備注里只填了姓名，這種能抵扣嗎？
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查看更多- 老師，全資子公司注銷，其庫(kù)存，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入母公司，分別要怎么做賬務(wù)處理？還有子公司的往來(lái)款，和母公司的內(nèi)部往來(lái)要怎么核銷做賬務(wù)處理？會(huì)不會(huì)涉及到繳稅問題？ 昨天
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