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老師，收到跨年收入，做價(jià)稅分離的時(shí)候，按照當(dāng)期確認(rèn)的收入來(lái)分，還是收到多少分多少，比如當(dāng)期首收到2025年3月至2026年2月租金12萬(wàn)元，那么我做價(jià)稅分離是按照10萬(wàn)來(lái)做還是按照12萬(wàn)來(lái)做呢？

84784957| 提问时间：04/01 22:05
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是屬于按照12萬(wàn)做的，因?yàn)榘凑諜?quán)責(zé)發(fā)生制
04/01 22:06
84784957
04/01 22:13
但是老師，咱們確認(rèn)收入的時(shí)候不是只確認(rèn)2024年的6萬(wàn)，為啥做價(jià)稅分離要按照12萬(wàn)呢？
小鎖老師
04/01 22:14
您好，你說(shuō)的是一年確認(rèn)還是啥
84784957
04/01 22:19
我現(xiàn)在要給她調(diào)表按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，今天收到12萬(wàn)里面有一半6萬(wàn)是對(duì)應(yīng)次年租期的，那么我做價(jià)稅分離是按照12萬(wàn)來(lái)做，還是6萬(wàn)來(lái)做，不好意思，剛剛沒(méi)表述清楚。
小鎖老師
04/01 22:19
您好，那就是按照6萬(wàn)了，權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個(gè)
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