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你好請問當月在結轉損益的時候沒發(fā)生管理費用，卻計入管理費用貸方，應該怎么處理呢

m73959918| 提问时间：2022 04/14 16:55
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師,審計師
您好，您是什么項目進入了管理費用的貸方。
2022 04/14 16:58
m73959918
2022 04/14 17:09
就是在結轉損益時將沒扣款的管理費用（醫(yī)保單位部分）計入貸方
易 老師
2022 04/14 17:21
同學您好，一般是紅字沖回錯誤的，藍字記正確的，金額不大的也可簡化處理一次性記損益，大的話 借：以前年度損益調整-XXX費用相關科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
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