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請問哈 去年的暫估了90萬 今年找回了60萬 30萬未找回 這60萬怎么做分錄 30萬怎么做分錄呢
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你好，當時暫估的分錄是怎么做的？找的發(fā)票和你暫估的業(yè)務(wù)是一致的嗎？
2022 05/24 15:17
84784978 
2022 05/24 16:03
是的 去年做的借主營業(yè)務(wù)成本-暫估陳本 90貸應(yīng)付賬款-暫估成本 90
84784978
2022 05/24 16:04
今年找回的60萬需要通過以前年度損益調(diào)整么，未找回的30萬怎么做賬呢，可以寫哈完整分錄么
郭老師 
2022 05/24 16:06
應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤90萬，然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤貸，銀行存款30萬匯算清，交調(diào)整60萬就可以的。
84784978
2022 05/24 16:08
未找回的30不調(diào)賬么
郭老師
2022 05/24 16:11
你好，那么紅沖嗎
第二個分錄寫錯了，應(yīng)該是60萬，差額30萬就已經(jīng)紅沖了。
84784978
2022 05/24 16:18
老師你看看我這樣理解對不 今年的分錄1. 借應(yīng)付賬款-暫估90 貸利潤分配-未分配利潤90 2. 找回發(fā)票60 借利潤分配-未分配利潤60 貸銀行存款60 匯算清繳調(diào)表30 賬務(wù)30不在處理 只做應(yīng)交所得稅的分錄
郭老師
2022 05/24 16:19
對的是的，
繳納稅款借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
84784978
2022 05/24 16:20
都不需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目么
郭老師
2022 05/24 16:21
你是企業(yè)會計準則做賬嗎？
郭老師
2022 05/24 16:21
上面的分錄都是小企業(yè)會計準則做。
84784978
2022 05/24 16:23
小企業(yè)的
84784978
2022 05/24 16:24
老師 在問哈 小企業(yè)和企業(yè)準則分別試用怎樣的企業(yè)
郭老師
2022 05/24 16:24
里面的科目不一樣，如果你是上市或者是集團性質(zhì)，或者是建筑的，或者是金融行業(yè)的，可以選擇企業(yè)會計準則做賬，其他的都可以選擇小企業(yè)會計準則做賬。
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