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開了一張正數(shù),開錯(cuò)了,又重新開了一張負(fù)數(shù),金額相同,請問能用來抵扣稅嗎

王浩| 提问时间:2022 06/24 16:09
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小杜杜老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
同學(xué)你好 一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù)剛好就抵消了,在申報(bào)時(shí)總體來說是沒有這筆金額的
2022 06/24 16:10
王浩
2022 06/24 16:15
不能用來報(bào)銷跟扣稅是嗎,相當(dāng)于就是沒有開票是不是?
小杜杜老師
2022 06/24 16:19
這個(gè)票是你們自己開的嗎,自己開的怎么能算報(bào)銷呢
王浩
2022 06/24 16:24
不是,是我在網(wǎng)上買的東西商家開的。還能用做利潤抵扣嗎
王浩
2022 06/24 16:32
請問老師,能用做利潤低扣稅嗎。
小杜杜老師
2022 06/24 17:09
那這個(gè)意思是不是相當(dāng)于退貨了,不然上家怎么會開了一張負(fù)數(shù)票啊
王浩
2022 06/24 17:22
不是,是第一張單位數(shù)量沒有開,然后喊他重新開,結(jié)果開了張負(fù)數(shù)。到底能用來抵扣利潤稅嗎
王浩
2022 06/24 17:22
不是,是第一張單位數(shù)量沒有開,然后喊他重新開,結(jié)果開了張負(fù)數(shù)。到底能用來抵扣利潤稅嗎
小杜杜老師
2022 06/24 17:24
這個(gè)不能直接抵扣利潤,你只能按照正確的數(shù)字,也就是你們實(shí)際購買的東西的價(jià)值來入賬
王浩
2022 06/24 17:30
那他現(xiàn)在是一張正數(shù)一張負(fù)數(shù),相當(dāng)于還是能用做入賬嗎,是同一個(gè)月開的。沒有被抵消嗎
小杜杜老師
2022 06/24 17:31
我以為是你們開出去的票,如果是別人開給你們的,不會在你們系統(tǒng)里面抵消掉,你就按照你們該做的金額做就行
王浩
2022 06/24 17:32
意思是可以用來做入賬報(bào)銷,但是利潤稅抵扣是不行的,是不是
小杜杜老師
2022 06/24 17:33
是的,不能抵扣利潤
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