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你好,小規(guī)模升一般納稅人后發(fā)現之前收到的專票是錯誤的,對方重開后可以抵扣嗎?
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你好,可以的,可以這么做的。
2022 11/04 16:31
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2022 11/04 16:35
小規(guī)模時期完工的工程,還有一部分質保金沒有拿來,現在升為一般納稅人,那點質保金能不能按以前的稅點開票?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 16:40
不可以的,現在就得按照一般納稅人的來。
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2022 11/04 16:43
老師 上面第一問您說可以抵扣 可以抵扣的話,賬務處理得怎么處理呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 16:44
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?當時你的分錄怎么做的?
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2022 11/04 16:46
因為紅沖掉的發(fā)票,也有負數的稅額,,報稅的時候怎么處理?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 16:48
你好,附表二,進項轉出開具的紅字信息表一欄里面的,比如是購買貨物的,借預付賬款、
貸庫存商品、
應交稅費、應交增值稅,進項轉出
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2022 11/04 16:57
之前是小規(guī)模納稅人,不能抵扣的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/04 16:59
小規(guī)模期間你們單位有收入嗎?如果有的話不可以的。你即使轉了,一般納稅人這種你抵扣了有風險。
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