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問題已解決
老師，往年三大附加稅明細賬比總帳數多350元，因當初明細賬某月余額的方向借方錯寫成貸方導致錯至今，總帳和明細帳不符（不一致，各有一數），然以往會計一直以總賬數入報表，請問怎么調直這帳（讓總帳能和明細帳一致）？
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你好同學，咱這是手工賬是吧，正常當時您發(fā)現(xiàn)這個問題的時候，應該在原來那個位置把它劃掉，重新填上正確的數就可以了，但是咱拖了這么長時間一直沒有改的話，嗯，給您個建議，您可以在明細站上加上一行，把這個數嗯差額填上，然后調整過來。
2022 12/27 16:57
84784965 
2022 12/27 17:54
那總帳也要補登，會計報表直接改期末數？
李霞老師 
2022 12/27 18:03
你好，咱的會計報表我看你剛才說的不是沒錯嗎？光改明細上就可以了，總賬應該是正確的呀。
84784965
2022 12/27 19:37
報表用的是總帳數，總帳數比明細帳數少
李霞老師
2022 12/27 19:42
，那關鍵是哪一個是正確的呢。我看您是明細上寫錯了，問題上，所以咱不用調整總賬了。
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