問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是的數(shù)據(jù)是利潤表上的本月金額還是本年累計金額?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)??
2023 02/16 17:05
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
67558078 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 02/16 17:06
年第一次結(jié)轉(zhuǎn)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/16 17:07
你好,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),就是按利潤表上的本年累計金額
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
67558078 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 02/16 17:08
年底一次結(jié)轉(zhuǎn)用了本月金額,已經(jīng)跨年了怎么調(diào)?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/16 17:09
你好,那就需要補做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
67558078 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 02/16 17:15
21年底本年累計金額負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候按本月金額結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么調(diào)?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/16 17:16
你好,你可以把之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅沖,然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
67558078 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 02/16 17:21
哦哦,,,那22年12沒結(jié)轉(zhuǎn)是直接用22年的數(shù)做賬還是用1月份的數(shù)據(jù)做?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/16 17:21
你好,22年12沒結(jié)轉(zhuǎn),是直接用22年的數(shù)做賬
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)