问题已解决

二、北京市昌明軟件企業(yè)的增值稅一般納稅人 北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:

FAILED
m9070_92718| 提问时间:2023 06/08 08:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
一休哥哥老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,我來做這個(gè)題目
2023 06/08 09:09
一休哥哥老師
2023 06/08 09:10
資料1 銷項(xiàng)稅額=39000 資料2 銷項(xiàng)稅額=71500
m9070_92718
2023 06/08 09:11
可以有過程嗎
m9070_92718
2023 06/08 09:11
可以有過程嗎
m9070_92718
2023 06/08 09:11
可以有過程嗎
一休哥哥老師
2023 06/08 09:11
資料3 進(jìn)項(xiàng)稅額為 =650+260+90=1000元
m9070_92718
2023 06/08 09:12
資料1和資料2的過程
m9070_92718
2023 06/08 09:12
資料1和資料2的過程
一休哥哥老師
2023 06/08 09:13
資料4 外購用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣 那么進(jìn)項(xiàng)稅額=13000
一休哥哥老師
2023 06/08 09:14
資料1和資料2的過程 數(shù)據(jù)在上面 30萬*0.13=3.9萬 55萬*0.13=7.15萬
一休哥哥老師
2023 06/08 09:15
資料5 進(jìn)項(xiàng)稅額為 =26000+450=26450元
一休哥哥老師
2023 06/08 09:17
資料6 稅額為0 資料7 銷項(xiàng)稅額=1800
一休哥哥老師
2023 06/08 09:21
資料8 進(jìn)項(xiàng)稅額為 =27000元
一休哥哥老師
2023 06/08 09:25
那么本題的 應(yīng)交增值稅=(39000+71500+1800)-(1000+13000+26450+27000) =112300-67450 =44850
一休哥哥老師
2023 06/08 09:33
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。 13%是的收入=300000+550000=850000 那么850000*3%=25500 應(yīng)該退稅 44850-25500-1800=17550
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~