問(wèn)題已解決

老師，個(gè)稅計(jì)提多了，次月發(fā)工資不上去了，但是應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅多出60多塊錢(qián)個(gè)稅，怎么調(diào)賬

66910839| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 09:17
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
提多了就原分錄沖減就可以沖回。
2023 06/20 09:18
66910839
2023 06/20 09:53
原路返回之后應(yīng)付職工薪酬從不出去了
66910839
2023 06/20 09:58
多提部分次月工資里加進(jìn)去了，計(jì)提時(shí)也正常，所以我原路沖回時(shí)應(yīng)付賬款借方就顯示少付60
小寶老師
2023 06/20 10:06
你首先要確認(rèn)一下。計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的總數(shù)是不是正確？如果下月再支付這個(gè)差額，那就是先掛賬
66910839
2023 06/20 10:14
總數(shù)正確，所以個(gè)稅多跳出來(lái)部分就沖不出去了，
小寶老師
2023 06/20 10:20
原路重合的分路肯定是沒(méi)有錯(cuò)的，重回以后應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該會(huì)有余額。
66910839
2023 06/20 10:22
應(yīng)付職工薪酬有余額對(duì)，關(guān)鍵是次月都正常計(jì)提正常付完了，沒(méi)有可以再付的
66910839
2023 06/20 10:23
而且次月工資里已經(jīng)含了多計(jì)提個(gè)稅部分，也都付了
66910839
2023 06/20 10:24
匯算清繳時(shí)會(huì)是問(wèn)題，數(shù)對(duì)不上
小寶老師
2023 06/20 13:43
您在核對(duì)下，只有一個(gè)可能計(jì)提出了問(wèn)題，付款和個(gè)稅計(jì)提沖銷(xiāo)沒(méi)問(wèn)題
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