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問題已解決
老師老師這個題目的進項怎么轉出啊，怎么都算不對，有答案沒有過程???????????
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等我寫好發(fā)給你
2023 09/18 19:10
小小霞老師 
2023 09/18 21:33
你好，我這邊看了下你的答案不是累計折舊嗎？沒有涉及進項稅額轉出
m4783418 
2023 09/19 11:10
老師這個是廠房改造成員工俱樂部了 然后問題是讓把抵扣的進項轉出來
小小霞老師
2023 09/19 15:28
增值稅進項稅額轉出：已抵扣且進項稅額的固定資產、不動產， 發(fā)生用途改變，“專用于”不得抵扣進項稅額項目的，在改變用途的“當 月”做進項稅額轉出。
你這邊是2021年7月1日開始轉變的嗎？
m4783418
2023 09/19 15:54
是的老師 廠房是2016年12月購入的
小小霞老師
2023 09/19 17:49
不得抵扣的進項稅額=固定資產、無形資產或者不動產凈值×適用稅率=（1020000-229166.67）*13%，這個結果算出來的部分就是要做進項稅額轉出的金額，你看下對嗎
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