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問(wèn)題已解決
老師 這個(gè)是什么情況 我不是都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了嗎？這是啥情況呀？
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計(jì)提所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023 10/19 15:16
84785044 
2023 10/19 15:20
這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)有收入
venus老師 
2023 10/19 15:22
上面計(jì)提所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785044
2023 10/19 15:27
我沒(méi)有計(jì)提
這個(gè)月只有這幾筆業(yè)務(wù) 十月份估計(jì)要開(kāi)票幾萬(wàn) 全是服務(wù)票
venus老師
2023 10/19 15:32
同學(xué)，你看下所有涉及損益類(lèi)的科目 是否全部結(jié)轉(zhuǎn)
84785044
2023 10/19 15:33
是不是結(jié)轉(zhuǎn)以后 直接下一步嗎？
venus老師
2023 10/19 15:35
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
84785044
2023 10/19 15:37
這三個(gè)數(shù)字什么意思呢？
venus老師
2023 10/19 15:39
你看下這個(gè)憑證如果已經(jīng)生成，直接結(jié)轉(zhuǎn)下一步
84785044
2023 10/19 15:40
所得稅是三個(gè)月一起的
venus老師
2023 10/19 15:46
同學(xué)，季度申報(bào)，你們放在一起做沒(méi)有問(wèn)題
84785044
2023 10/19 16:02
發(fā)票是開(kāi)具的移動(dòng)業(yè)務(wù)代辦費(fèi)
對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不計(jì)入管理費(fèi)用是吧老師？
但是之前的會(huì)計(jì)走的是管理費(fèi)用，我照他抄的
到底該咋弄？
venus老師
2023 10/19 16:25
這個(gè)影響不大，你今年記成本就可以
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