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小規(guī)模納稅人,旅行社公司差額征稅,取得旅客的機(jī)票行程單如何入賬

79426138| 提问时间:2023 11/22 14:44
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 11/22 14:45
79426138
2023 11/22 14:52
老師,請問這個(gè)增值稅是按 (機(jī)票票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷1.09×9% 算嗎
樸老師
2023 11/22 14:58
對 是這樣計(jì)算的哦
79426138
2023 11/22 14:59
好的,謝謝老師
樸老師
2023 11/22 15:07
滿意請給五星好評,謝謝
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