問(wèn)題已解決

分公司注銷(xiāo)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，如何轉(zhuǎn)回給總公司，賬務(wù)如何處理？

ghhdcw9| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/19 10:22
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，建議總公司計(jì)入資本公積
2024 01/19 10:27
ghhdcw9
2024 01/19 10:28
請(qǐng)問(wèn)分公司如何做賬呢？
謝謝老師
2024 01/19 10:31
分公司： 將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 將凈資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至母公司： 借：資本公積、盈余公積、利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 總公司收到劃轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的稅后凈所得： 借：銀行存款 貸：資本公積—其他資本公積??
ghhdcw9
2024 01/19 14:49
好的，謝謝老師!
謝謝老師
2024 01/19 14:52
不客氣，希望可以好評(píng)哦
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