問題已解決

這個(gè)第一個(gè)小問題問的是什么呀？

84784950| 提問時(shí)間：2024 03/12 16:30
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瀟灑老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第一小問，問的是本月一共可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，在計(jì)算時(shí)，除了考慮當(dāng)期新增的進(jìn)項(xiàng)稅額，還要考慮上期的留底。
2024 03/12 16:32
84784950
2024 03/12 16:35
那怎么看啊，看不懂
瀟灑老師
2024 03/12 16:51
1、當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=90+60+18200+5000*3%=18500元
84784950
2024 03/12 16:59
老師，用到90、60跟18200是不是因?yàn)檫@些是我們的進(jìn)項(xiàng)稅額呀？
瀟灑老師
2024 03/12 17:00
是的，都是我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，
84784950
2024 03/12 17:02
那如果題目中有普通發(fā)票，那我們要不要加進(jìn)去一起算?。?/div>
瀟灑老師
2024 03/12 17:03
普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，不符合抵扣的條件的
84784950
2024 03/12 17:25
那那個(gè)上期留底是什么來的呀
瀟灑老師
2024 03/13 09:07
上期留底的是上期銷項(xiàng)稅額小于可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的差額，在計(jì)算最終的當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅的時(shí)候，需要把上期留底的扣除，
84784950
2024 03/13 09:18
合并之后資本溢價(jià)不是10萬嗎，而且還有盈余公積5萬，老師
瀟灑老師
2024 03/13 09:19
你好，請問你這邊問的是那個(gè)問題？這題目沒有資本溢價(jià)
84784950
2024 03/13 09:21
不好意思 老師 發(fā)錯(cuò)了 打擾啦
瀟灑老師
2024 03/13 09:32
沒關(guān)系的，加油學(xué)習(xí)
84784950
2024 03/13 16:22
老師，那個(gè)進(jìn)賬單是不是只能別人寫給我們呀？
瀟灑老師
2024 03/13 16:31
你好，不知道你問的是什么具體問題。
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