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車子賣掉了,當年計提了4萬多,還有3萬多沒計提,表中的框是填4萬多還是填3萬多。

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中級我拼了| 提问时间:2024 04/02 17:13
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學,填寫4萬多的
2024 04/02 17:13
中級我拼了
2024 04/02 17:16
老師,另外車子買了以后,會計賬上的收入和增值稅報表的收入相差沒計提的那3萬多。做匯算時,需要調(diào)整嗎
冉老師
2024 04/02 17:18
這個不需要調(diào)整的,同學
中級我拼了
2024 04/02 17:18
車子賣了以后盈利了18萬多。匯算時需要填A(yù)105090表嗎
FAILED
冉老師
2024 04/02 17:19
105090這個表不用填寫的
中級我拼了
2024 04/02 17:23
在網(wǎng)上查了好久資料,都是比較不清晰的答案,就不太確定,車子賣出去盈利了,是不需要在管以前的調(diào)整了是嗎,就把今年計提的4萬填進去,做調(diào)減,18萬了盈利做營業(yè)外收入。其他的都不用填了吧。后面3萬多塊沒計提,就不用管了。
冉老師
2024 04/02 17:24
是的,本期計提的折舊正常填寫 賣的損益正常繳納稅金,不需要額外調(diào)整的
中級我拼了
2024 04/02 17:26
非常感謝老師的解答。謝謝
冉老師
2024 04/02 17:26
不客氣,同學,祝你生活愉快
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