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問題已解決
您好 代其他單位交的電費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅要怎么出分錄？后期我們要要開電費(fèi)專票給對方 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你們正常計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本就是
2024 05/06 16:24
84785044 
2024 05/06 16:28
我們是先墊付 等幾個(gè)月或1年后一筆收款
家權(quán)老師 
2024 05/06 16:28
一樣的，計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
84785044
2024 05/06 16:31
做到其他業(yè)務(wù)成本的話我賬上就沒有應(yīng)收賬款科目了嘛
家權(quán)老師
2024 05/06 16:34
你直接收款為啥要掛應(yīng)收賬款？
84785044
2024 05/06 16:34
就是說我在賬上看不到應(yīng)該要收對方的金額
家權(quán)老師
2024 05/06 16:35
就是那個(gè)意思的呀，沒收款才體現(xiàn)應(yīng)收賬款
84785044
2024 05/06 16:38
先給對方墊付 等半年或一年后才向?qū)Ψ绞湛?/div>
家權(quán)老師
2024 05/06 16:40
那個(gè)就要體現(xiàn)應(yīng)收賬款的，墊付款取得發(fā)票
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)收賬款
84785044
2024 05/06 17:04
我代別人墊付：
電費(fèi)：87
進(jìn)項(xiàng)稅：13
水利基金：5
幫我出一下從墊付到收款完整的會計(jì)分錄 謝謝
之后我這邊要開專票給對方
家權(quán)老師
2024 05/06 17:06
支付的款取得發(fā)票時(shí)候
借：其他業(yè)務(wù)成本
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
對外開票的時(shí)候才計(jì)入應(yīng)收賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
增值稅-銷項(xiàng)稅
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