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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這邊是個(gè)體戶，上季度有一筆沖紅的專(zhuān)票負(fù)數(shù)發(fā)票 增值稅申報(bào)表要怎么填報(bào)？
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你好，按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的實(shí)際收入金額? ?申報(bào)就是了?
2024 07/03 16:45
84785009 
2024 07/03 16:47
沒(méi)有別的專(zhuān)票，只有這一個(gè)負(fù)數(shù)專(zhuān)票，其余都是普票，不得填在不同地方嗎？
鄒老師 
2024 07/03 16:48
你好，比如正數(shù)普通發(fā)票收入10萬(wàn)，負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票收入1萬(wàn)，實(shí)際收入按9萬(wàn)填寫(xiě)就好了?
84785009
2024 07/03 16:50
系統(tǒng)提示這個(gè)，這就是按減掉之后的金額填報(bào)的
鄒老師
2024 07/03 16:57
你好，你有把負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票的收入，填寫(xiě)在第二行嗎
84785009
2024 07/03 17:16
我這樣填的，光填第二行保存不了
84785009
2024 07/03 17:19
光填第二行提示第一張圖片這個(gè)
84785009
2024 07/03 17:22
一二行都填提示這張圖片這樣
84785009
2024 07/03 17:23
第一二行填寫(xiě)之后，第16行本期應(yīng)納稅額會(huì)顯示一個(gè)-13.9，然后又提示這個(gè)
鄒老師
2024 07/03 17:26
你好，專(zhuān)用發(fā)票的負(fù)數(shù)，填寫(xiě)在第二行
普通發(fā)票的收入，填寫(xiě)在免稅收入欄次?
84785009
2024 07/03 17:35
我試過(guò)，就提示這個(gè)
鄒老師
2024 07/03 19:56
你好，那就需要問(wèn)稅局方面，為什么填寫(xiě)正確還有這個(gè)提示了
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